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十堰經濟技術開發區(白浪片區)2018年财政預算執行情況和2019年财政預算報告

索 引 号: -2019-00007 主題分類: 财政、金融、審計   --  财政 發文日期: 2019年04月22日 18:53
發布機構: 開發區_管理員 文       号:  

  十堰經濟技術開發區(白浪片區)

  2018年财政預算執行情況和2019年财政預算報告

                區财政局

  一、2018年财政預算執行情況

  2018年,區财政局在開發區黨委、管委會的正确領導下,認真貫徹落實開發區黨委、管委會的各項重大決策部署,緊緊圍繞開發區中心工作,對照年初确定的目标任務,千方百計抓收控支,全力推進财政改革,着力确保“三保”(保工資、保運轉、保民生)支出,公共服務保障水平進一步提高,有力地促進了全區經濟和社會事業的協調發展,全區經濟運行總體平穩,預算執行情況較好。

  (一)2018年地方公共财政收支完成情況

  1、地方公共财政收入完成情況

  2018年,全區共完成地方公共财政預算收入29444萬元,同比下降30%,主要是執行國家退還增值稅留抵稅額政策所緻。其中:

  稅務部門完成13016萬元;

  财政部門完成16428萬元。

  2、地方公共财政支出完成情況

  全年共完成财政支出24375萬元,其中,地方公共财政預算支出27137萬元,具體為:

  一般公共服務支出3730萬元,同比增支5.7%;

  公共安全支出500萬元,同比下降20.5%;

  教育支出7206萬元,同比增支4.1%;

  科學技術支出1600萬元,同比增支161.9%;

  文化體育與傳媒支出12萬元,同比增支71.4%;

  社會保障和就業支出1952萬元,同比下降10.7%;

  醫療衛生支出904萬元,同比下降32.6%;

  節能環保支出298萬元,同比增支49%;

  城鄉社區事務支出5119萬元,同比下降64.8%;

  農林水事務支出616萬元,同比下降47.5%;

  資源勘探電力信息等事務支出64萬元,同比增支10.3%;

  商業服務業等事務支出200萬元;

  交通運輸支出6萬元,同比下降40%;

  國土資源氣象等事務支出37萬元,同比下降19.6%;

  國債還本付息支出1393萬元,同比增支11.1%;

  債務發行費用支出2萬元;

  其他支出3498萬元,同比增支4.9%。

  (二)2018年政府性基金收支完成情況

  1、基金收入情況

  2018年,政府性基金收入14495萬元,其中:國有土地使用權出讓收入14477萬元,轉移性收入18萬元。

  2、基金支出情況

  2018年,政府性基金支出14495萬元,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出14477萬元,其他支出18萬元,收支平衡。

  (二)圍繞預算執行所做的主要工作

  1、響應國家退稅政策,積極做好資金調度工作

  按照财政部稅務總局《關于2018年退還部分行業增值稅留抵稅額有關稅收政策的通知》(财稅〔2018〕70号)文件規定,十堰經濟技術開發區為助力經濟高質量發展,幫助企業渡過難關,在省、市财政部門的大力幫助下,于8月底順利完成了我區退還增值稅留抵稅額工作。

  2、續力促發展,千方百計支持實體經濟發展

  2018年,面臨實體經濟發展資金緊的困難,區财政局千方百計加大對轄區實體經濟發展的資金支持力度。全年共籌措資金近7000萬元用于支持實體經濟發展,有效緩解了部分企業資金緊張問題。

  3、竭力保民生,财政普惠于民成效顯著

  堅持以民為本、為民解困、為民服務的工作宗旨,把保障困難群衆的基本生活和滿足人民群衆的基本需求放在優先位置,着力推進以保障和改善民生為重點的社會建設,财政普惠于民取得顯著成效。

  總的來說,2018年我區财政預算執行情況良好,财政收支平衡,并略有結餘,但也存在一些問題,如稅收增長乏力,财政收支矛盾突出,在今後工作中将認真改進。

  二、2019年财政預算

  指導思想:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進,秉承新發展理念,堅決執行區黨委、區管委會的各項決策部署,保持積極的财政政策取向不變,主動服務于我區轉型發展大局,支持實體經濟發展,最大限度籌集資金保障項目建設、産業發展、稅源培植,進一步夯實地方财力基礎;落實預算法要求,深化國有資産管理、統籌财政資金、支出績效管理、政府購買服務、政府債務管理等各項預算管理制度改革;堅持科學依法理财,優化支出結構,強化預算約束,防範化解債務風險,為我區高質量發展保駕護航。

  (一)2019年公共預算收支情況

  1、預算收入情況

  2019年,開發區地方一般公共預算收入預計41000萬元,其中稅收收入33400萬元。

  2、預算支出情況

  2019年,區級地方一般公共預算支出預計33000萬元,其中:基本支出(人員和日常公用經費)預計7306萬元,占一般公共預算支出22.13%;項目支出預計25684萬元,占一般公共預算支出77.87%,按支出功能分類科目劃分,明細為

  一般公共服務支出3846萬元,其中:基本支出1903萬元,項目支出1943萬元;

  公共安全支出236萬元全部為項目支出;

  教育支出6461萬元,其中:基本支出4525萬元,項目支出1936萬元;

  科學技術支出5284萬元,其中:基本支出24萬元,項目支出5260萬元;

  文化旅遊體育與傳媒支出10萬元,全部為項目支出;

  社會保障和就業支出631萬元,其中:基本支出169萬元,項目支出462萬元;

  衛生健康支出500萬元,全部為項目支出;

  節能環保支出55萬元,全部為項目支出;

  城鄉社區支出7515萬元,其中:基本支出644萬元,項目支出6871萬元;

  農林水支出650萬元,全部為項目支出;

  交通運輸支出10萬元,全部為項目支出;

  自然資源海洋氣象等支出50萬元;全部為項目支出;

  災害防治及應急管理支出240萬元;其中:基本支出42萬元,項目支出198萬元;

  其他支出6027萬元,全部為項目支出;

  債務付息支出1480萬元;

  債務發行費用支出6萬元。

  (二)2019年政府性基金預算收支情況

  1、預算收入情況

  2019年,政府性基金收入預計11000萬元,比上年實際下降24.1%;其中:國有土地使用權出讓收入10000萬元,其他政府性基金收入1000萬元。

  2、預算支出情況

  2019年,政府性基金支出預計11000萬元,比上年實際下降24.1%;其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出6000萬元,其他政府性基金收入安排的支出5000萬元,當年區級政府性基金預算收支相抵,收支平衡。

  三、努力做好2019年财政預算執行工作

  (一)規範财政收入征管,确保收入穩定增長

  一是緊扣收入預期目标,密切關注宏觀經濟形勢變化,深入研究财稅改革,認真分析稅源結構及收入增減因素變化,增強組織收入工作的主動性和前瞻性。二是緊抓收入組織協調,進一步完善征管手段,創新征管模式,确保應收盡收,提高财政收入質量。三是緊盯财源培植監控,全面落實政策性降稅減費措施,通過依法治稅、規範征管,建立起既有利于優化市場主體發展環境、又有利于增強财政實力的聚财機制。加大向上争取力度,認真落實市委、市政府支持開發區高質量發展現場辦公會關于财政方面的支持政策,積極争取政府債券資金,确保區黨委、管委會确定的重點項目建設順利實施。

  (二)進一步優化調整支出結構,不斷提高民生保障水平

  一是強化部門向上争取資金意識,增加财政支出總量,提高公共财政保障服務水平。二是加大财政對外借款的清理回收力度,提高财政資金流動性,切實保障基本支出,保證全區經濟社會發展及各部門正常運轉的需要。三是進一步嚴肅财經紀律,從嚴從緊控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出,堅持把保障和改善民生放在重要位置,按照民生支出隻增不減,确保民生支出需要。通過優化調整支出結構,将新增财力繼續向民生傾斜,逐步提高社會保障水平。

  (三)提高财政監管水平,在提質增效上下功夫

  一是進一步完善财政監督體系,強化财政内控建設,建立健全覆蓋所有政府性資金和财政運行全過程的監督機制,重點加強對财政資金使用情況的檢查,确保财政資金安全。二是加強地方政府性債務管理和風險防控,按計劃積極化解存量債務,嚴格執行限額管理,規範舉債行為,從嚴控制新增債務,完善風險評估和預警制度。

  做好2019年财政各項工作,确保完成全年預算目标,任務艱巨、責任重大。我們将在區黨委、管委會的正确領導下,在上級相關部門的大力支持下,幹字當頭、苦幹實幹、實心實政,全面完成全年預算目标和各項财政改革發展任務,為推動開發區經濟社會高質量發展做出積極貢獻,向新中國成立70周年和十堰建市50周年獻禮。

  2019年4月

 

     附件:     十堰經濟技術開發區(白浪片區)2018年預算執行情況和2019年預算.xls
     附件:     2018年底債務情況說明.docx

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